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近3年稽核計畫及稽核報告

稽核計畫暨稽核報告

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  逢甲大學依據本校內部稽核實施細則,每學年由校長室稽核擬訂年度稽核計畫,主旨在檢查及評估全校:(1)各部門單位內具高風險關鍵作業內部控制點之 可執行程度及單位整體內部控制制度之有效及適切程度;(2)組織權責能劃分明 確,單位間協調與聯繫良好,並確保各單位預算執行之效率及效果;(3)對於期 間內主管單位來文規範事項、校內外法令增修等之作業能依法遵循;(4)對於管理者關心之重大風險或影響財務事項等,進行檢查及評估。稽核計畫分計畫性稽核及專案稽核兩類,經校長核定後辦理,近三個學年度作業項目及結果統計請參閱下表。

  稽核計畫之執行由稽核人員及協同稽核人員共同執行。稽核報告依據本校內 部稽核施行準則經校長核定後,副本交付各監察人查閱。其建議事項及缺失持續 追蹤至改善完成為止。

學年度

計畫
類別

稽核作業
項目數

稽核結果

符合

建議

缺失

107學年度
上學期

計畫

1 

1 

0 

0 

專案

12 

4 

6 

20 

106

計畫

13 

6 

4 

4 

專案

29 

11 

10 

21 

105

計畫

13 

8 

6 

4 

專案

19 

9 

2 

22 

104

計畫

20 

11 

19 

1 

專案

24 

13 

4 

32